{"id":6662,"date":"2022-11-03T10:00:00","date_gmt":"2022-11-03T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aemtia.com\/?p=6662"},"modified":"2022-11-15T08:59:31","modified_gmt":"2022-11-15T07:59:31","slug":"como-aplicar-el-irpf-en-las-facturas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aemtia.com\/es\/como-aplicar-el-irpf-en-las-facturas\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo aplicar el IRPF en las facturas"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00bfSab\u00edas que <strong>no todos los aut\u00f3nomos tienen que aplicar el IRPF en las facturas<\/strong>?<\/p>\n\n\n\n<p>Una de las equivocaciones m\u00e1s comunes de los nuevos aut\u00f3nomos es facturar con IRPF cuando no es necesario. Por eso, en este post te explicamos <strong>c\u00f3mo funciona el IRPF en los aut\u00f3nomos<\/strong> y todo lo que tienes que tener en cuenta sobre las <strong>retenciones de IRPF<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contenido<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><a href=\"#\u00bfQu\u00e9-es-el-IRPF?\">\u00bfQu\u00e9 es el IRPF?<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#\u00bfC\u00f3mo-funciona-el-IRPF-en-los-aut\u00f3nomos?\">\u00bfC\u00f3mo funciona el IRPF en los aut\u00f3nomos?<\/a><\/strong><ul><li><strong><a href=\"#Reg\u00edmenes-de-estimaci\u00f3n\">Reg\u00edmenes de estimaci\u00f3n<\/a><\/strong><\/li><\/ul><\/li><li><strong><a href=\"#\u00bfQui\u00e9n-tiene-que-aplicar-el-IRPF-en-las-facturas?\">\u00bfQui\u00e9n tiene que aplicar el IRPF en las facturas?<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#\u00bfCu\u00e1ndo-tengo-que-aplicar-el-IRPF-en-las-facturas?\">\u00bfCu\u00e1ndo tengo que aplicar el IRPF en las facturas?<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#\u00bfQu\u00e9-porcentaje-de-IRPF-tengo-que-aplicar-en-las-facturas?\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje tengo que aplicar en las facturas?<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Las-retenciones-del-IRPF\">Las retenciones del IRPF<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#\u00bfC\u00f3mo-se-calcula-el-IRPF-en-las-facturas?\">\u00bfC\u00f3mo se calcula el IRPF en las facturas?<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Declaraci\u00f3n-trimestral-de-IRPF\">Declaraci\u00f3n trimestral<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Recursos-de-facturaci\u00f3n\">Recursos de facturaci\u00f3n<\/a><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"\u00bfQu\u00e9-es-el-IRPF?\">\u00bfQu\u00e9 es el IRPF?<\/h2>\n\n\n\n<p>El IRPF es el&nbsp;<strong>impuesto sobre la renta de las personas f\u00edsicas,&nbsp;<\/strong>es decir, que grava las ganancias y las rentas de las personas individuales. Funciona de diferentes maneras, dependiendo del tipo de renta que sea (<strong>n\u00f3mina<\/strong>,&nbsp;<strong>alquiler<\/strong>, actividades econ\u00f3micas&#8230;).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esun&nbsp;<strong>impuesto progresivo y directo<\/strong>. Por lo tanto, si ganas m\u00e1s, pagas m\u00e1s y si tienes m\u00e1s carga familiar, pagas menos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"\u00bfC\u00f3mo-funciona-el-IRPF-en-los-aut\u00f3nomos?\">\u00bfC\u00f3mo funciona el IRPF en los aut\u00f3nomos?<\/h2>\n\n\n\n<p>En el caso de los<strong>&nbsp;aut\u00f3nomos<\/strong>, el IRPF grava sus<strong>&nbsp;<\/strong>rentas empresariales, es decir, sus&nbsp;<strong>rendimientos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay dos factores que debes tener en cuenta para entender c\u00f3mo funciona el IRPF en los aut\u00f3nomos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Debes&nbsp;<strong>calcular tus rendimientos en funci\u00f3n al r\u00e9gimen<\/strong>&nbsp;por el que hayas optado.&nbsp;<\/li><li>Se paga a<strong>&nbsp;Hacienda&nbsp;<\/strong>trimestralmente. Cuando hagas la declaraci\u00f3n de la renta, si has pagado de m\u00e1s o de menos, se ajustar\u00e1 la deuda.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Reg\u00edmenes-de-estimaci\u00f3n\">Reg\u00edmenes de estimaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Dependiendo de la actividad en la que te hayas dado de alta como aut\u00f3nomo, hay tres reg\u00edmenes entre los que puedes optar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Estimaci\u00f3n Directa Simplificada<\/strong>: para aut\u00f3nomos con una facturaci\u00f3n inferior a 600.000 \u20ac anuales. La mayor\u00eda de los aut\u00f3nomos cotizan de esta manera.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Estimaci\u00f3n Directa Normal<\/strong>: para aut\u00f3nomos que facturen m\u00e1s de 600.000 \u20ac anuales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Estimaci\u00f3n Objetiva del IRPF (M\u00f3dulos)<\/strong>: Es un r\u00e9gimen especial para aut\u00f3nomos que cumplan una serie de requisitos espec\u00edficos.&nbsp; Para poder regirte por este sistema, tu actividad debe estar incluida en la&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.hacienda.gob.es\/DocLeyes\/repositorio%20normativa\/42468.htm\">Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones P\u00fablicas.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"\u00bfQui\u00e9n-tiene-que-aplicar-el-IRPF-en-las-facturas?\">\u00bfQui\u00e9n tiene que aplicar el IRPF en las facturas?<\/h2>\n\n\n\n<p>Los aut\u00f3nomos dados de alta en&nbsp;<strong>actividades empresariales<\/strong>&nbsp;no tienen que practicar&nbsp;<strong>retenciones<\/strong>&nbsp;en sus facturas. Estos son los que se encuentran en la secci\u00f3n primera del&nbsp;<strong>Impuesto de Actividades Econ\u00f3micas (IAE).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En cambio, los&nbsp;<strong>profesionales aut\u00f3nomos,&nbsp;<\/strong>que est\u00e1n dados de alta en la secci\u00f3n segunda y tercera del IAE, s\u00ed que est\u00e1n obligados a&nbsp;<strong>incluir retenciones del IRPF en las facturas.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"\u00bfCu\u00e1ndo-tengo-que-aplicar-el-IRPF-en-las-facturas?\">\u00bfCu\u00e1ndo tengo que aplicar el IRPF en las facturas?<\/h2>\n\n\n\n<p>A dem\u00e1s, aunque seas un&nbsp;<strong>aut\u00f3nomo profesional<\/strong>, no siempre tendr\u00e1s que aplicar el IRPF en las facturas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Solo se deber\u00e1 a\u00f1adir este impuesto si facturamos a sociedades, personas jur\u00eddicas u otros aut\u00f3nomos, ya sean empresariales o profesionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Por tanto, las&nbsp;<strong>facturas a clientes particulares<\/strong>&nbsp;no llevan retenci\u00f3n de IRPF.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"\u00bfQu\u00e9-porcentaje-de-IRPF-tengo-que-aplicar-en-las-facturas?\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje tengo que aplicar en las facturas?<\/h2>\n\n\n\n<p>El&nbsp;<strong>tipo de retenci\u00f3n&nbsp;<\/strong>depender\u00e1 del&nbsp;<strong>alta en Hacienda<\/strong>&nbsp;(modelo 037 o modelo 036).<\/p>\n\n\n\n<p>De forma general, los aut\u00f3nomos que prestan un servicio profesional a otras empresas o aut\u00f3nomos deben aplicar un tipo de&nbsp;<strong>retenci\u00f3n del 15%.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, para los&nbsp;<strong>nuevos aut\u00f3nomos<\/strong>&nbsp;en actividades profesionales, se permite el&nbsp;<strong>7% de retenci\u00f3n<\/strong>&nbsp;en el a\u00f1o de alta y en los dos siguientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Por eso se deben cumplir los siguientes requisitos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>No haber ejercido ninguna actividad profesional en los doce meses anteriores.<\/li><li>Comunicar a tus clientes que aplicas la retenci\u00f3n del 7% por iniciar una actividad profesional. Estos quedan obligados a conservar la comunicaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Las-retenciones-del-IRPF\">Las retenciones del IRPF<\/h2>\n\n\n\n<p>El IRPF lo retiene la empresa a la que facturas y es ella quien tiene que ingresar esta cantidad en Hacienda. Este dinero que t\u00fa dejas de cobrar, es un pago avanzado de tu&nbsp;<strong>Declaraci\u00f3n de la Renta.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Siempre es recomendable que pidas los&nbsp;<strong>certificados de retenciones<\/strong>&nbsp;a tus clientes para comprobar si las cantidades que declaran e ingresan son correctas y coinciden con las que t\u00fa vas a declarar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"\u00bfC\u00f3mo-se-calcula-el-IRPF-en-las-facturas?\">\u00bfC\u00f3mo se calcula el IRPF en las facturas?<\/h2>\n\n\n\n<p>Con este sencillo ejemplo, puedes ver&nbsp;<strong>c\u00f3mo calcular el IRPF<\/strong>&nbsp;de una factura.<\/p>\n\n\n\n<p>Soy un profesional que lleva dos a\u00f1os ejerciendo como abogado y tengo que facturar 3.000 \u20ac a una empresa por mis servicios.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Base Imponible<\/strong> = 3.000 euros&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IRPF<\/strong>&nbsp;&nbsp;= 7% (por ser nuevo aut\u00f3nomo)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>= 210 \u20ac<\/p>\n\n\n\n<p>Esta cantidad de 210 \u20ac se restar\u00e1 de la base imponible.&nbsp;Por lo tanto, yo recibir\u00e9 210 \u20ac menos por mis servicios. <\/p>\n\n\n\n<p>Este dinero deber\u00e1 ser ingresado a Hacienda por la empresa que me ha contratado y ser\u00e1 un adelanto de mi Declaraci\u00f3n de la Renta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Declaraci\u00f3n-trimestral-de-IRPF\">Declaraci\u00f3n trimestral<\/h2>\n\n\n\n<p>Con la presentaci\u00f3n del&nbsp;<a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientoini\/G601.shtml\">modelo 130<\/a>, pagas anticipos del&nbsp;<strong>20% de tu rendimiento (ingresos \u2013 gastos)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al final del a\u00f1o, con la Declaraci\u00f3n de la Renta, se regulariza tu situaci\u00f3n fiscal.&nbsp; Si has anticipado m\u00e1s de lo que te corresponde, Hacienda te lo devolver\u00e1; pero si estos anticipos han quedado por debajo de lo que corresponde, tendr\u00e1s que pagar la diferencia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de estar dado de alta en el r\u00e9gimen de Estimaci\u00f3n Objetiva (M\u00f3dulos), deber\u00e1s presentar el <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientoini\/G602.shtml\">modelo 131<\/a> y tendr\u00e1s que pagar una cantidad fija trimestralmente, en funci\u00f3n de los c\u00e1lculos de tu negocio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Recuerda que, si eres aut\u00f3nomo con ep\u00edgrafe profesional y <strong>m\u00e1s del 70% de tus facturas llevan retenci\u00f3n<\/strong>, no estar\u00e1s obligado a presentar el modelo 130.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Recursos-de-facturaci\u00f3n\">Recursos de facturaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>Una de las equivocaciones m\u00e1s comunes de los nuevos aut\u00f3nomos es <strong>facturar con IRPF<\/strong> cuando no es necesario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En <strong>AEMTIA<\/strong> te ayudamos a conocer y optimizar los procesos fiscales tu empresa y ponemos a tu alcance herramientas para facilitarte su gesti\u00f3n. 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