{"id":3956,"date":"2022-08-25T08:00:00","date_gmt":"2022-08-25T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aemtia.com\/?p=3956"},"modified":"2022-09-06T08:27:53","modified_gmt":"2022-09-06T06:27:53","slug":"como-facturar-en-el-extranjero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aemtia.com\/es\/como-facturar-en-el-extranjero\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo facturar en el extranjero"},"content":{"rendered":"\n<p>En general, hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de facturar, pero si queremos realizar la <strong>facturaci\u00f3n en el extranjero<\/strong>, la cosa se complica. Por eso, en este art\u00edculo, resolveremos las dudas m\u00e1s comunes sobre <strong>c\u00f3mo facturar en el extranjero <\/strong>y abordaremos los casos m\u00e1s corrientes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Contenido<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><a href=\"#Consideraciones-previas\">Consideraciones previas<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Profesionales-o-empresas-de-la-UE\">Facturar en el extranjero. Profesionales o empresas de la UE<\/a><\/strong><ul><li><strong><a href=\"#Las-operaciones-intracomunitarias\">Las operaciones intracomunitarias<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Cuando-aplicar-el-IVA\">Cuando aplicar el IVA. Casos pr\u00e1cticos<\/a><\/strong><\/li><\/ul><\/li><li><strong><a href=\"#Profesionales-o-empresas-de-la-UE\">Facturar en el extranjero. Particulares de la UE<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Exportaciones\">Facturar en el extranjero. Exportaciones<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Caracter\u00edsticas-de-las-facturas-en-el-extranjero\">Caracter\u00edsticas de las facturas<\/a><\/strong><ul><li><strong><a href=\"#Idioma-y-moneda\">Idioma y moneda<\/a><\/strong><\/li><li><strong><a href=\"#Facturas-sin-IVA\">Facturas sin IVA<\/a><\/strong><\/li><\/ul><\/li><li><strong><a href=\"#Conclusi\u00f3n\">Conclusi\u00f3n<\/a><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Consideraciones-previas\"><strong>Consideraciones previas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Nos pueden surgir muchas dudas sobre c\u00f3mo deben ser las facturas y qu\u00e9 tratamiento fiscal tienen, pero la m\u00e1s com\u00fan es&nbsp;<strong>\u00bffactura con IVA o sin IVA?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para poder responder a esta pregunta, primero debemos tener claro:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfD\u00f3nde reside el cliente?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfEl cliente es una empresa o un particular?&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfVas a facturar un producto o un servicio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Estos factores determinar\u00e1n el&nbsp;<strong>tratamiento fiscal de la facturaci\u00f3n.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Profesionales-o-empresas-de-la-UE\"><strong>Facturar en el extranjero. Profesionales o empresas de la UE<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Respondiendo a la primera pregunta: \u00bfd\u00f3nde reside el cliente?; sobre todo tenemos que diferenciar entre empresas de los pa\u00edses comunitarios (dentro de la Uni\u00f3n Europea) y los de fuera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Las-operaciones-intracomunitarias\"><strong>Las operaciones intracomunitarias<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Las operaciones intracomunitarias<\/strong>&nbsp;son todas las actividades comerciales que realizan las empresas o profesionales, con clientes fuera de Espa\u00f1a, pero que pertenecen a la Uni\u00f3n Europea. Como regla general,&nbsp;<strong>est\u00e1n exentas de IVA<\/strong>, de manera que tributan en el pa\u00eds de destino.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas pueden ser:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Entrega Intracomunitaria de bienes y servicios:<\/strong>&nbsp;El empresario o profesional espa\u00f1ol exporta productos o presta servicios a un destinatario establecido en un pa\u00eds miembro de la Uni\u00f3n Europea.&nbsp;<\/li><li><strong>Adquisici\u00f3n Intracomunitaria de bienes y servicios:<\/strong>&nbsp;El empresario o profesional espa\u00f1ol importa productos o adquiere servicios de un profesional o empresa establecido en un pa\u00eds miembro de la Uni\u00f3n Europea.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Cuando-aplicar-el-IVA\"><strong>Cuando aplicar el IVA. Casos pr\u00e1cticos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Para que se aplique la exenci\u00f3n del IVA es necesario que<\/strong>&nbsp;<strong>las dos empresas implicadas tengan un NIF intracomunitario o NIF-IVA<\/strong>, un n\u00famero identificativo que certifica que se trata de una empresa de la Uni\u00f3n Europea.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-alt-background-color has-background has-dark-background has-sm-padding-top has-sm-padding-bottom has-sm-padding-left has-sm-padding-right has-xl-margin-top has-xl-margin-bottom\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<h4 class=\"has-text-align-center has-custom-2-color has-text-color wp-block-heading\">\u00bfQuieres conseguir tu NIF intracomunitario?\u00a0<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"has-text-align-center has-custom-2-color has-text-color wp-block-heading\">Contacta con nosotros <a href=\"\/contacto\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-primary-color\">aqu\u00ed.\u00a0<\/mark><\/a><\/h4>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n\n<p>Si las dos empresas tienen este NIF,&nbsp;podremos<strong> hacer facturas sin IVA.<\/strong>&nbsp;En ese caso, tenemos que diferenciar entre:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entrega intracomunitaria:<\/strong>&nbsp;<strong>Debes emitir la factura a tu cliente sin IVA.<\/strong>&nbsp;No obstante, debes reflejar esa operaci\u00f3n en el&nbsp;<strong>modelo 303<\/strong>&nbsp;de declaraci\u00f3n de IVA y en el&nbsp;<strong>modelo 349<\/strong>&nbsp;de Declaraci\u00f3n Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias. Este \u00faltimo modelo es meramente informativo, ya que la <strong>Agencia Tributaria<\/strong> tambi\u00e9n recibir\u00e1 el 349 de tu cliente y lo comparar\u00e1 con el tuyo para comprobar que todos los datos concuerdan.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Adquisici\u00f3n intracomunitaria:<\/strong>&nbsp;Tu empresa es quien recibe la factura porque es la compradora y, por lo tanto, aunque&nbsp;<strong>la factura no lleva IVA<\/strong>,&nbsp;<strong>es obligatorio aplicar el impuesto de valor a\u00f1adido correspondiente en la liquidaci\u00f3n trimestral<\/strong>. Pagar\u00e1s el IVA de Espa\u00f1a en el&nbsp;<strong>modelo 303<\/strong>&nbsp;y tambi\u00e9n tendr\u00e1s que detallar la compra en el&nbsp;<strong>modelo 349.<\/strong>&nbsp;En algunos casos, estos gastos son deducibles, de la misma forma que si se tratara de un proveedor nacional.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de&nbsp;<strong>no tener<\/strong>&nbsp;<strong>NIF intracomunitario<\/strong>&nbsp;(tu empresa, la de tu cliente o las dos), debes emitir la&nbsp;<strong>factura con IVA.<\/strong>&nbsp;Tu cliente pagar\u00e1 el impuesto y luego deber\u00e1s reflejarlo en el modelo 303.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Particulares-de-la-UE\"><strong>Facturar en el extranjero. Particulares de la UE<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Ahora bien, si tu cliente no es una empresa, sino que se trata de un particular que tambi\u00e9n reside en un pa\u00eds de la UE, el tratamiento fiscal es m\u00e1s sencillo.<\/p>\n\n\n\n<p>Como norma general,<strong>&nbsp;el IVA tributa en origen<\/strong>. Es decir que, si emites la factura, tendr\u00e1s que aplicar el&nbsp;<strong>IVA de Espa\u00f1a,&nbsp;<\/strong>pero si recibes la factura, esta deber\u00e1 llevar el IVA del pa\u00eds que provenga.<strong>&nbsp;<\/strong>Deber\u00e1s incluir estas operaciones en el Modelo 303.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque existen&nbsp;<strong>excepciones<\/strong>, que dependen de si se trata de una venta de bienes o de entrega de servicios: (En estos casos,<strong>&nbsp;<\/strong>se factura con el<strong> IVA del pa\u00eds de destino.<\/strong>)<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Si en la venta de bienes se supera un importe com\u00fan para todos los pa\u00edses de la UE (10.000 euros) el IVA a ingresar ser\u00e1 el del pa\u00eds de destino&nbsp;<strong>(R\u00e9gimen Particular para las Ventas a Distancia),&nbsp;<\/strong>por lo que se deber\u00e1 presentar el modelo 369 y estar dado de alta en el MOSS (Mini One Stop Shop) desde el 11 de Julio del a\u00f1o 2021. Este sistema facilita el ingreso de las cuotas de IVA de los pa\u00edses de la UE a trav\u00e9s de la administraci\u00f3n tributaria espa\u00f1ola.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>O si se trata de la venta de&nbsp;<strong>servicios de telecomunicaciones, radiodifusi\u00f3n y televisi\u00f3n,&nbsp;<\/strong>tambi\u00e9n deber\u00e1n declarase en los pa\u00edses de destino. Si ya est\u00e1s dado de alta en el MOSS podr\u00e1s aprovechar el mismo sistema.&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Exportaciones\"><strong>Facturar en el extranjero. Exportaciones<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Una vez que el producto o servicio sale de la Uni\u00f3n Europea se considera&nbsp;<strong>exportaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el art\u00edculo 21 de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1992-28740\">Ley de IVA<\/a>&nbsp;est\u00e1n&nbsp;<strong>exentas<\/strong>&nbsp;del impuesto tanto si el destinatario es una empresa como si es un particular.<\/p>\n\n\n\n<p>Es decir,<strong>&nbsp;la factura no lleva IVA,<\/strong>&nbsp;pero el cliente tendr\u00e1 que pagarlo en su pa\u00eds. De lo contrario, si has hecho t\u00fa la compra, tendr\u00e1s que pagar el IVA de Espa\u00f1a trimestralmente, en el modelo 303, con la posibilidad de ser deducido.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para este tipo de operaciones, deber\u00e1s guardar una copia de la factura comercial, del documento de transporte internacional y de la declaraci\u00f3n aduanera de exportaci\u00f3n (<a href=\"https:\/\/www.cesce.es\/es\/w\/asesores-de-pymes\/que-es-el-dua-exportacion-y-burocracia#:~:text=%22DUA%22%20son%20las%20siglas%20de,para%20la%20correspondiente%20declaraci%C3%B3n%20tributaria.\">DUA de exportaci\u00f3n<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Caracter\u00edsticas-de-las-facturas\"><strong>Caracter\u00edsticas de las facturas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Idioma-y-moneda\"><strong>Idioma y moneda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Una duda que nos puede surgir al facturar en el extranjero es en qu\u00e9 idioma y moneda debemos expresarlas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2012-14696\">Real Decreto 1619\/2012<\/a>,&nbsp;por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaci\u00f3n establece que:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong>Las facturas pueden&nbsp;emitirse cualquier idioma.<\/strong>&nbsp;Aunque, la Agencia Tributaria puede exigir que se traduzcan al castellano o cualquier otro idioma oficial de Espa\u00f1a si es necesaria una comprobaci\u00f3n.<\/li><li><strong>Los importes que aparecen en las facturas<\/strong>&nbsp;(tanto en las emitidas como en las recibidas),&nbsp;<strong>pueden expresarse en cualquier moneda<\/strong>, pero <strong>el importe del impuesto<\/strong> que se repercuta en Espa\u00f1a <strong>debe ser en euros<\/strong>. De esta manera,&nbsp;siempre que se repercuta el IVA en Espa\u00f1a, la cuota de IVA debe aparecer expresada en euros.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Facturas-sin-IVA\"><strong>Facturas sin IVA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las facturas extranjeras deben cumplir con los mismos requisitos y elementos b\u00e1sicos que las <strong>facturas ordinarias<\/strong>. Pero, si se trata de una factura sin IVA, debemos incluir las siguientes modificaciones:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si&nbsp;es una entrega de bienes intracomunitarios<\/strong>: Se trata de una operaci\u00f3n sujeta pero exenta. Deber\u00e1 indicar la siguiente menci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p><em>Art\u00edculo 25.Uno de la Ley 37\/1992. La operaci\u00f3n est\u00e1 exenta (art. 6.1.j) del Real Decreto 1619\/2012, de 30 de noviembre.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si es una prestaci\u00f3n de servicios intracomunitarios:<\/strong>&nbsp;Se trata de una operaci\u00f3n no sujeta a IVA por reglas de localizaci\u00f3n. Deber\u00e1 indicar la siguiente menci\u00f3n:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cInversi\u00f3n del Sujeto Pasivo\u201d (art. 6.1.m) del Real Decreto 1619\/2012, de 30 de noviembre.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ambas deber\u00e1n rese\u00f1arse con los <strong>NIF intracomunitarios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si es una exportaci\u00f3n:<\/strong>&nbsp;Deberemos indicar que se ajusta al&nbsp;<em>\u201cArt\u00edculo 21.1 de la Ley 37\/1992\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Conclusi\u00f3n\"><strong>Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Para elaborar una factura que va destinada a un cliente extranjero hay que tener claros ciertos aspectos:  si facturo un bien o un servicio, la ubicaci\u00f3n de mi cliente, si es una empresa o no y, en el caso de serlo, si esta tiene NIF intracomunitario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez tengamos estos datos, podremos definir qu\u00e9 tipo de factura debemos emitir y si&nbsp;<strong>debo aplicar el IVA o no.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Facturar en el extranjero<strong> <\/strong>puede ser un tema complejo. Por eso, en AEMTIA hemos creado un&nbsp;<strong>esquema de facturaci\u00f3n en el extranjero<\/strong>&nbsp;que te ayudar\u00e1 a saber en qu\u00e9 casos tienes que a\u00f1adir el IVA a tus facturas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"725\" src=\"https:\/\/www.aemtia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Facturacion-extranjero-IVA_Mesa-de-trabajo-1-1024x725.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4051\" srcset=\"https:\/\/www.aemtia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Facturacion-extranjero-IVA_Mesa-de-trabajo-1-300x212.png 300w, https:\/\/www.aemtia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Facturacion-extranjero-IVA_Mesa-de-trabajo-1-600x425.png 600w, https:\/\/www.aemtia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Facturacion-extranjero-IVA_Mesa-de-trabajo-1-768x543.png 768w, https:\/\/www.aemtia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Facturacion-extranjero-IVA_Mesa-de-trabajo-1-1024x725.png 1024w, https:\/\/www.aemtia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Facturacion-extranjero-IVA_Mesa-de-trabajo-1-1536x1087.png 1536w, https:\/\/www.aemtia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Facturacion-extranjero-IVA_Mesa-de-trabajo-1.png 1754w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link button\" href=\"https:\/\/grabify.link\/VEWXV4\">Descargar PDF<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En general, hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de facturar, pero si queremos realizar la facturaci\u00f3n en el extranjero, la cosa se complica. 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